1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-698-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2727-52-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-52-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor René Felipe Razón Social René Felipe San Martín Olate R.U.T. 16.221.149-8 Sucursal René Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad FORMALIDAD DE LICITACIÓN Contratación de servicios atención odontológica del Programa Convenio Mejoramiento a la Atención Odontológica, Prótesis Removible año 2018, según detalle de términos de referencia y anexos adjuntos a la licitación, cuyo Convenio fue aprobado mediante de 300 prótesis removible acrílica valor por prótesis 70.589 total 300 prótesis 21.176.700 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1

Justificación de exención de impuesto