1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-704-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ENFERMERÍA CESFAM DR. JOSÉ DURÁN TRUJILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 9101 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLTRA SpA Razón Social OLTRA SPA R.U.T. 78.899.460-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OLTRA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181709 Papel de registro de electrocardiografía (ECG) 10 Rollo RECORDING PAPER, FQ550-2-00 Z-FOLD, 50MM X 20 M   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900

Total Neto	$ 39.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 8.000
IVA  19  %	$ 9.101
TOTAL OC	$ 57.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 78.899.460-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 96.636.310-k Ver adjunto