1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-74-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2012 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO NEUMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 75256,53 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA. Razón Social AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA R.U.T. 85.121.100-4 Sucursal AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 1 Global Cambio de 04 neumaticos 225/70R15 GOODYEAR G32 a movil, NW 6986 LICITACION ID 2724-10-L111 SOLICITUD DE COMPRA Nº 24675 DEL 03/02/2012 "Sr. proveedor, cualquier inconveniente o retardo en el pago de la presente Orden de Compra debe ser comunicado a los teléfonos 201301-201302, mail alcalde@sancarlos.cl o personalmente en Vicuña Mackenna 436, Edificio Municipal" $ 396.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.087 $ 396.087

Total Neto	$ 396.087
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.257
TOTAL OC	$ 471.344