1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-748-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CONVENIO FOFAR CESFAM TERESA BALDECCHI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-38-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-999-002-011 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS AVELINO Razón Social LUIS AVELINO PIÑA MENDEZ R.U.T. 9.738.605-6 Sucursal LUIS AVELINO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día ARRIENDO DE MOVIL PARA REPARTO DE MEDICAMENTOS JUNIO ,CONVENIO FOFAR 2022 LUIS PIÑA MENDEZ RUT 9738605-6 FURGON NISSAN AÑO 2017 PATENTE JVGH-68 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.400.000

Justificación de exención de impuesto