1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-778-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2020 Nombre de la Orden de Compra OVEROLES DESECHABLES PROG FORTALECIENDO LA ATENCION PRIMARIA EN DOMICILIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación SERRANO 02, SAN CARLOS Comuna San Carlos Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 02, SAN CARLOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mcmsolucionespublicitarias Razón Social MARCELO ANDRES CIFUENTES MIRANDA R.U.T. 12.856.082-3 Sucursal mcmsolucionespublicitarias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102104 Overol y sobretodo para mujer 100 Unidad OVEROLES BLANCOS DESECHABLES ,50 TALLA L Y 50 TALLA M   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.856.082-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.341.229-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 16.010.356-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 16.573.718-0 Ver adjunto