1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-780-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-5-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 40746,26 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diseño y Construccion Razón Social CARLOS MAURICIO VERGARA MENA R.U.T. 10.511.123-1 Sucursal Diseño y Construccion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad no definida GASFITERIA SOLDADURA CAÑERIA DE GAS CON PLATA AL 15% INCLUYE PRUEBA DE PRESION REPARACION DE MAMPARA PUERTA DE ALUMINIO CAMBIO DE BISAGRA Y SOPORTE REGULACION DE CHAPA VIDRIO TAPA CAMARA DE FIERRP CAMBIO DE MUEBLE LAVAPLATO CON ACCESORIOS SOL N° 35995-38115-38364-35994 ID 2727-5-L113   $ 214.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.454 $ 214.454

Total Neto	$ 214.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.746
TOTAL OC	$ 255.200