1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-783-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CESFAM TERESA BALDECCHI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-999-002-007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación SERRANO 02 Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 02 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO EDUARDO Razón Social PATRICIO EDUARDO PRADENAS MONTES E.I.R.L. R.U.T. 76.054.356-k Sucursal PATRICIO EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad ARRIENDO DE VEHÍCULO 4X2 POR 7 MESES, PARA EJECUTAR VISITAS DOMICILIARIAS DENTRO DEL RADIO URBANO Y RURAL DE SAN CARLOS. DEBE CONTENER CINTURONES DE SEGURIDAD, AIR BAG FRONTALES, AIRE ACON., ARTÍCULOS DE SEGURIDAD, PATENTE, SEGURO, REVISIÓN TÉCNICA. INCLUIR COMBUSTIBLE Y PEAJE, SEGÚN DETALLE ADJUNTO   $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.300.000

Justificación de exención de impuesto