1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-827-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION UPS CESFAM TERESA BALDECCHI SUAZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-999-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 72199,62 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Hugo Razón Social caltest e.i.r.l. R.U.T. 76.299.935-8 Sucursal Cristian Hugo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 3 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA EN EQUIPOS UPS DEL CESFAM TERESA BALDECCHI, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. DEBE EMITIR UN INFORME TÉCNICO COMPLETO Y DETALLADO DE LAS ACCIONES REALIZADAS Y UN REGISTRO DE ESTAS EN BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO Y PAUTA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PROPIAS DEL CESFAM.   $ 126.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.998 $ 379.998

Total Neto	$ 379.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.198

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.885.319-K Ver adjunto