1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-855-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN AMBULANCIA NW-6986 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 21251,31 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRICENTROQUEIROLO Razón Social JOSE EDUARDO QUEIROLO PINO R.U.T. 6.455.204-K Sucursal LUBRICENTROQUEIROLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida 2 bidones de aceite 10/40, 1 lt de aceite 10/40, 1 filtro de aceite, 1 filtro de aire, 1 filtro diesel, 1 filtro diesel, 2 niveles CONVENIO DE SUMINISTRO 2724-10-L111 Y SOL. N°32313   $ 111.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.849 $ 111.849

Total Neto	$ 111.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.251
TOTAL OC	$ 133.100