1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-886-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra LENTES USUARIOS CESFAM DURAN TRUJILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-42-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2983 del sistema 215-22-11-999-002-01. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 198170 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bioopticas Razón Social ANGELA IVETTE INOSTROZA GARCIA R.U.T. 13.274.743-1 Sucursal bioopticas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 149 Unidad LENTES OPTICOS CESFAM DR. JOSÉ DURÁN TRUJILLO CONVENIO RESOLUCION DE ESPECIALIDADES AÑO 2018 SE ADJUNTA LISTADO CON BENEFICIARIOS.   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.043.000 $ 1.043.000

Total Neto	$ 1.043.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.170
TOTAL OC	$ 1.241.170