1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-902-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2017 Nombre de la Orden de Compra LENTES BENEFICIARIOS CESFAM DURAN TRUJILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-42-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 204820 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bioopticas Razón Social ANGELA IVETTE INOSTROZA GARCIA R.U.T. 13.274.743-1 Sucursal bioopticas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 154 Unidad LENTES OPTICOS OPERATIVO DE FECHA 16/07/2017 CONVENIO DE RESOLUCION DE ESPECIALIDADES 2017 CESFAM DURAN TRUJILLO   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.078.000 $ 1.078.000

Total Neto	$ 1.078.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.820
TOTAL OC	$ 1.282.820