1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-910-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS CESFAM TERESA BALDECCHI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 103740 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISETRONIK Razón Social ISETRONIK SPA R.U.T. 77.465.923-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ISETRONIK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111720 Soportes de batería 16 Unidad REEMPLAZO BANCO DE BATERIAS DE UPS TERCER PISO HLLSAI 6KPRO. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 41113715 Comprobadores de red digital de servicios integrados (RDSI) 1 Unidad SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE UPS ENERSAFE 2KVA 230 VAC MONOFASICA. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.   $ 226.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.000 $ 226.000

Total Neto	$ 546.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.740
TOTAL OC	$ 649.740