1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-98-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2727-7-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-7-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 712690 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Arete Ltda Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA ARETE LIMITADA R.U.T. 76.134.512-5 Sucursal Constructora Arete Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACIONES ITEM B, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE SALUD   $ 1.470.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.500 $ 1.470.500 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global REPARACIONES ITEM A, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA   $ 2.280.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280.500 $ 2.280.500

Total Neto	$ 3.751.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 712.690
TOTAL OC	$ 4.463.690