1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-988-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO E INSUMOS COMPUTACIONALES COMUNAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-69-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-06-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 225036 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cobrotech Razón Social COBROTECH SPA R.U.T. 76.819.088-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cobrotech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161515 Reproductor o grabador de CD 40 Unidad DISCO DURO SSD 480GB, SATA 3 [ES60025-51E] Disco SSD Exact 2.5 SATA III 512GB, 6Gbs Velocidad máxima LecturaEscritura de 560520 Mbs, $ 29.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.184.400 $ 1.184.400

Total Neto	$ 1.184.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.036
TOTAL OC	$ 1.409.436