1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-995-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MOVILES DESAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 8031,11 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubricentro La Montaña Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTES Y SERV. LUIS SUA R.U.T. 76.348.960-4 Sucursal Lubricentro La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACIONES A MOVILES DEL CES 1 VG-1923, BTZW-93 Y BTZW-89 CONVENIO DE SUMINISTRO 2724-10-L111 Y SOL. N°33234   $ 42.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.269 $ 42.269

Total Neto	$ 42.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.031
TOTAL OC	$ 50.300