1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2728-15-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos para aseo, según compra ágil: 2728-29-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CEMENTERIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.502-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22*-04-007-000-000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.502-8 Dirección de Facturación Cementerio Municipal de San Carlos, Calle Tomas Yavar 0161 Comuna San Carlos Impuesto 48985,8 Dirección de Envío de la Factura Cementerio Municipal de San Carlos, Calle Tomas Yavar 0161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 30 Paquete Bolsa tipo camiseta, color blanco, medidas 50x60 cm, 100 unidades   $ 1.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.420 $ 57.420 12141901 Cloro Cl 100 Unidad Botella de cloro de 4 litros, al 5%   $ 2.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.400 $ 200.400

Total Neto	$ 257.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.986
TOTAL OC	$ 306.806

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto