1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2728-27-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CEMENTERIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.502-8 Dirección de Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.502-8 Dirección de Facturación CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N Comuna San Carlos Impuesto 18646 Dirección de Envío de la Factura CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151721 2239-10-LP12 Piezas de repuesto de bomba de agua 1   (1129874 )BOMBA DE AGUA REGGIO SM100 1 HP 1 1152161 (1129874) BOMBA DE AGUA REGGIO SM100 1 HP 1 ; Código: 011601000; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 99.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.130 $ 99.130

Total Neto	$ 99.130
Descuento	$ 991
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.646
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 116.785