|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2728-33-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-03-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Cortinas roller, según compra ágil: 2728-47-COT22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CEMENTERIO |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
|
|
R.U.T. |
69.140.502-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
|
|
R.U.T. |
69.140.502-8 |
|
Dirección de Facturación |
Cementerio Municipal de San Carlos, Calle Tomas Yavar 0161 |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
23949,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cementerio Municipal de San Carlos, Calle Tomas Yavar 0161 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Textil y Hogar |
|
Razón Social |
jorge riquelme navarrete
|
|
R.U.T. |
12.547.235-4 |
|
Sucursal |
Textil y Hogar |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | Cortina roller duo, color crudo o capuchino, medidas 240x240 cm. | |
$ 42.016,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.016
|
$ 42.016
|
52131501
| Cortinas | 2 | Unidad | Cortina roller duo, color crudo o capuchino, medidas 150x240 cm | |
$ 42.016,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.032
|
$ 84.032
|
|
|
Total Neto
|
$ 126.048
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.949
|
|
$ 149.997
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.