1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2728-44-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP12 Servicios de Administración por Voucher Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CEMENTERIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.502-8 Dirección de Unidad de Compra TOMAS YABAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-003-000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.502-8 Dirección de Facturación CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLER Razón Social SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA R.U.T. 76.045.081-2 Sucursal CLER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 1   (932157 )TARJETA UNIFORMES,VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA - $ 15.000 950061 (932157) TARJETA UNIFORMES,VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA - $ 15.000 ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(2) ; $ 10(5) ; $ 500(1) ; $ 1000(1) ; $ 10.000(7) ; $ 100.000(2) $ 286.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.552 $ 286.552

Total Neto	$ 286.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 286.552