1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2728-47-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2017 Nombre de la Orden de Compra sol 80286 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CEMENTERIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.502-8 Dirección de Unidad de Compra TOMAS YABAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.502-8 Dirección de Facturación CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N Comuna San Carlos Impuesto 5576,5 Dirección de Envío de la Factura CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 2239-10-LP12 lentes de protección 10   (1033097) ANTEOJO SEGURIDAD KIMBERLY CLARK NEMESIS CLEAR AF COLOR POLICARBONATO PROTECCION UV UNIDAD 1053188 (1033097) ANTEOJO SEGURIDAD KIMBERLY CLARK NEMESIS CLEAR AF COLOR POLICARBONATO PROTECCION UV UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.350 $ 29.350

Total Neto	$ 29.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.576
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 34.926