1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2728-47-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CEMENTERIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.502-8 Dirección de Unidad de Compra TOMAS YABAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-000-000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.502-8 Dirección de Facturación CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N Comuna San Carlos Impuesto 15,52 Dirección de Envío de la Factura CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA COMPUTACION LTDA Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA COMPUTACION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 15   (1151755 )CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO UNIDAD 1174307 (1151755) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 5,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 82,50 US$ 82,50

Total Neto	US$ 82,50
Descuento	US$ 0,83
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 15,52
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 97,19