1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2728-49-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CEMENTERIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.502-8 Dirección de Unidad de Compra TOMAS YABAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-006-000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.502-8 Dirección de Facturación CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N Comuna San Carlos Impuesto 10069 Dirección de Envío de la Factura CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 2239-10-LP12 lentes de protección 1   (959806 )ANTEOJO SEGURIDAD 3M 11815-20 VIRTUA AP GRIS RECUBRIMIENTO DURO, CAJA X 20 UNIDADES 976806 (959806) ANTEOJO SEGURIDAD 3M 11815-20 VIRTUA AP GRIS RECUBRIMIENTO DURO, CAJA X 20 UNIDADES; Código: 011907007; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.429 $ 24.429 46181707 2239-10-LP12 Piezas de pantalla facial o accesorios 20   (989439 )PROTECTOR FACIAL SECURITY GORRO LEGIONARIO UNIDAD 1006380 (989439) PROTECTOR FACIAL SECURITY GORRO LEGIONARIO UNIDAD; Código: 011905008; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.100 $ 29.100

Total Neto	$ 53.529
Descuento	$ 535
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.069
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 63.063