1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2729-14-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2729-8-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE SOLDADURAS, BROCAS, FIERROS Y ART. DE FERRETERIA , SEGUN ANEXOS, DESTINADOS A ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS Proveniente de Licitación 2729-8-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 Razón Social COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 R.U.T. 60.903.470-K Dirección de Unidad de Compra GAZMURI 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 R.U.T. 60.903.470-K Dirección de Facturación GAZMURI 451 Comuna -1 Impuesto 126217 Dirección de Envío de la Factura GAZMURI 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARCADIO RIVERA JARA R.U.T. 4.259.604-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231310 tubos, planchas y tiras segun anexo 1 día hábil para entregar 1 Global tubos, planchas y tiras segun anexo 1 día hábil para entregar TUBOS, PLANCHAS Y TIRAS ACERO, SEGUN ANEXO $ 664.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.300 $ 664.300

Total Neto	$ 664.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.217
TOTAL OC	$ 790.517