1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2729-15-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 Razón Social COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 R.U.T. 60.903.470-K Dirección de Unidad de Compra GAZMURI 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 R.U.T. 60.903.470-K Dirección de Facturación GAZMURI 451 Comuna San Carlos Impuesto 55115,96 Dirección de Envío de la Factura GAZMURI 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Infinito Razón Social JUAN CARLOS CARO ALARCON R.U.T. 9.104.050-6 Sucursal Infinito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112005 Partes o accesorios para estación de trabajo o mue 1 Pack   compra de insumo de repuesto para los laboratorio de computacion, segun detalle anexo, dicha mercaderia debera ser despachada a gazmuri nº 451, san carlos $ 290.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.084 $ 290.084

Total Neto	$ 290.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.116
TOTAL OC	$ 345.200