1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2729-17-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2729-17-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2729-17-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 Razón Social COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 R.U.T. 60.903.470-K Dirección de Unidad de Compra GAZMURI 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 R.U.T. 60.903.470-K Dirección de Facturación GAZMURI 451 Comuna San Carlos Impuesto 19864,88 Dirección de Envío de la Factura GAZMURI 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lo boza Razón Social JEANNETTE PAOLA OLIVERO CORTEZ R.U.T. 13.222.167-7 Sucursal ferreteria lo boza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 1 Global LIJAS, COLA FRIA Y ARTICULOS DE FERRETERIA, SEGUN ANEXO, PUESTOS EN LICEO POLITECNICO, GAZMURI 451, SAN CARLOS   $ 104.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.552 $ 104.552

Total Neto	$ 104.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.865
TOTAL OC	$ 124.417