1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2729-2-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2729-4-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2729-4-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 Razón Social COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 R.U.T. 60.903.470-K Dirección de Unidad de Compra GAZMURI 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 R.U.T. 60.903.470-K Dirección de Facturación GAZMURI 451 Comuna * Impuesto 43834,33 Dirección de Envío de la Factura GAZMURI 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 1 Pack COMPRA DE UN PACK DE MERCADERIAS E INSUMOS PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD PARA LOS ALUMNOS DE 3° Y 4° AÑOS, LA CUAL DEBERA SER DESPACHADA A GAZMURI N°451, SAN CARLOS, SEGUN ANEXO ADJUNTO DETALLE DE PRODUICTOS, PRECIOS Y ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 230.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.707 $ 230.707

Total Neto	$ 230.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.834
TOTAL OC	$ 274.541