1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2729-21-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2729-10-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUSICIÒN DE DISCOS Y HERRAMIENTAS, SEGUN ANEXO, PUESTOS EN LICEO POLITECNICO A-4, GAZMURI 451 Proveniente de Licitación 2729-10-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 Razón Social COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 R.U.T. 60.903.470-K Dirección de Unidad de Compra GAZMURI 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 R.U.T. 60.903.470-K Dirección de Facturación GAZMURI 451 Comuna -1 Impuesto 24569,85 Dirección de Envío de la Factura GAZMURI 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RENATO DIAZ S.A. R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191506 Discos abrasivos. TOTAL OFERTA DETALLADA SEGUN ANEXO ADJUNTO 1 Global Discos abrasivos. TOTAL OFERTA DETALLADA SEGUN ANEXO ADJUNTO dISCOS Y HERRAMIENTAS , SEGUN ANEXO PUESTOS EN LICEO POLITECNICO, GAZMURI 451, SAN CARLOS $ 129.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.315 $ 129.315

Total Neto	$ 129.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.570
TOTAL OC	$ 153.885