1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2729-3-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de Tinta y Plumones para Año 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 Razón Social COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 R.U.T. 60.903.470-K Dirección de Unidad de Compra GAZMURI 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 R.U.T. 60.903.470-K Dirección de Facturación GAZMURI 451 Comuna San Carlos Impuesto 53659,8 Dirección de Envío de la Factura GAZMURI 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S.A. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121712 Recambios para marcadores 1 Pack Compra de Plumones de Pizarra y tinta para recargar dichos plumones , para el liceo politecnico Capitan Ignacio Carrera Pinto, segun la cotizacion de la empresa Proveedores Integrales Prisa S.A, R.U.T 96.556.940-5, Dicha cotizacion se detalla adjunto y igual que las resoluciones correspondientes. Nota dicha cotizacion la realizo la sra Maria Aranguiz Dinamarca   $ 282.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.420 $ 282.420

Total Neto	$ 282.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.660
TOTAL OC	$ 336.080