1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2729-7-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2729-4-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE FIERROS Y ARTICULOS DE FERRETERIA,SEGUN ANEXO, PUESTOS EN LICEO POLITECNICO A-4, GAZMURI 451, SAN CARLOS Proveniente de Licitación 2729-4-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 Razón Social COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 R.U.T. 60.903.470-K Dirección de Unidad de Compra GAZMURI 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 R.U.T. 60.903.470-K Dirección de Facturación GAZMURI 451 Comuna -1 Impuesto 46320,1 Dirección de Envío de la Factura GAZMURI 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARCADIO RIVERA JARA R.U.T. 4.259.604-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 1 Global Perfiles de hierro PERFILES,PLATINAS Y PLANCHA ACERO, SEGUN ANEXO $ 144.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.536 $ 144.536 31191506 Discos abrasivos 1 Global Discos abrasivos DISCOS DE CORTE Y ART. FERRETERIA, SEGUN ANEXO $ 99.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.254 $ 99.254

Total Neto	$ 243.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.320
TOTAL OC	$ 290.110