1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2729-8-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE RECARGA DE TINTAS PARA PLUMONES DE PIZARRA DEL LICEO POLITECNICO, SAN CARLOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 Razón Social COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 R.U.T. 60.903.470-K Dirección de Unidad de Compra GAZMURI 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 R.U.T. 60.903.470-K Dirección de Facturación GAZMURI 451 Comuna San Carlos Impuesto 19722 Dirección de Envío de la Factura GAZMURI 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA COLON Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OTRO R.U.T. 50.024.780-0 Sucursal DISTRIBUIDORA COLON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 60   (237374) TINTA PILOT 30 cc PIZARRA NEGRO 237374 (237374) TINTA PILOT 30 cc PIZARRA NEGRO ; Código: ;Región : VIII $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.800 $ 103.800

Total Neto	$ 103.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.722
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 123.522