1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2729-9-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2729-7-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2729-7-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 Razón Social COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 R.U.T. 60.903.470-K Dirección de Unidad de Compra GAZMURI 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4 R.U.T. 60.903.470-K Dirección de Facturación GAZMURI 451 Comuna San Carlos Impuesto 182774,87 Dirección de Envío de la Factura GAZMURI 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad Compra un pack de mercaderias e insumos para la especialidad de Construcciones Metalicas, segun detalle adjunto la cual tendra ser despachado a Gazmuri N°451 San carlos INSUMOS CONSTRUCCIONES METALICAS. VER DETALLE EN COTIZACION N° 11956731 DEL ANEXO ECONOMICO. $ 961.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 961.973 $ 961.973

Total Neto	$ 961.973
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.775
TOTAL OC	$ 1.144.748