1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-108-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-84-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-84-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 675605,61 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVEMANS Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ACUICOLAS DAVEMANS LIMITA R.U.T. 76.016.404-6 Sucursal DAVEMANS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad VER ANEXO   $ 3.555.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.555.819 $ 3.555.819

Total Neto	$ 3.555.819
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 675.606
TOTAL OC	$ 4.231.425