1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-109-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparaciones en areas urbanas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-44-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 -Bodega interior. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 - 020221 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 197517,73 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES VIENTOS DEL SUR SPA Razón Social CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES VIENTOS DEL SUR SPA R.U.T. 77.346.728-5 Sucursal CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES VIENTOS DEL SUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida Servicio de reparación de bancas, juegos infantiles, y pasamanos en calle gamboa y juan soler de la comuna de Castro.   $ 1.039.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.567 $ 1.039.567

Total Neto	$ 1.039.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.518
TOTAL OC	$ 1.237.085