1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-11357-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SOLUCIONES SANITARIAS PARA FAMILIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 2730-280-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Castro R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Castro R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 47452,12 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ Razón Social OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ R.U.T. 4.115.412-8 Sucursal OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Se solicita cotizar insumos de ferreteria. 1 Unidad   Kits de accesorios $ 249.748,00 $ 2,00 $ 0,00 $ 249.748 $ 249.746 31162313 Se solicita cotizar insumos de ferreteria. 1 Unidad   Kits de accesorios $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 31162313 Se solicita cotizar insumos de ferreteria. 1 Unidad   Kits de accesorios $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 249.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.452
TOTAL OC	$ 297.200