1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-120-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de malla y soldadura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-37-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 -Bodega interior. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204016 - 020201 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 140056,6 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería y Cortinajes Razón Social JUVENAL ANTONIO BARRÍA ÁGUILA R.U.T. 8.468.018-4 Sucursal Ferretería y Cortinajes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162108 Tejido o tela de malla metálica 1 Unidad no definida malla 5012x1.8 de 25m   $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084 11162108 Tejido o tela de malla metálica 2 Unidad no definida malla 5012 x2.0 de 25m   $ 250.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.840 $ 500.840 23171509 Soldadura 8 Unidad no definida kg soldadura 60113/32 indura   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.216 $ 26.216

Total Neto	$ 737.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.057
TOTAL OC	$ 877.197