1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-126-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2730-76-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001002 - 020202 - 020203 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 581859,42 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 760767301 Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LUBRICANTES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.076.730-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 760767301 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121513 Lubricantes de grafito 1 Global ADQUISICIÓN SEGÚN DETALLE ADJUNTO   $ 3.062.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.062.418 $ 3.062.418

Total Neto	$ 3.062.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 581.859
TOTAL OC	$ 3.644.277