1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-137-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales desarrollo talleres O.M.J. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-139-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 52848,69 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge becker alvarez Razón Social JORGE HUGO BECKER ALVAREZ R.U.T. 3.889.948-1 Sucursal jorge becker alvarez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 3 Unidad no definida Adquisición tres parlantes activos con micrófono, según contrato adjunto. Adquisición tres parlantes activos con micrófono. $ 88.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.705 $ 264.705 53131609 Protector solar 4 Unidad no definida Adquisición de bloqueadores, según contrato adjunto. Adquisición de bloqueadores. $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.448 $ 13.446

Total Neto	$ 278.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.849
TOTAL OC	$ 331.000