1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-141-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2730-175-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EDIFICIO CENTRAL MUNICIPAL Proveniente de Licitación 2730-175-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Castro R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Castro R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna -1 Impuesto 21736 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FRANCISCO JOSE FERNANDEZ MARQUEZ R.U.T. 10.004.253-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 13 Unidad Extintores RECARGA DE EXTINTORES ABC EDIFICIO MUNICIPAL. PARA PODER COTIZAR SE REQUIERE QUE SE HAGA UNA VISITA EN TERRENOS PARA EVALUAR ESTOS EQUIPOS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 46191601 Extintores 13 Unidad Extintores RECARGA DE EXTINTORES ABC EDIFICIO MUNICIPAL. PARA PODER COTIZAR SE REQUIERE QUE SE HAGA UNA VISITA EN TERRENOS PARA EVALUAR ESTOS EQUIPOS $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400

Total Neto	$ 114.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.736
TOTAL OC	$ 136.136