1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-149-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-31-L126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-31-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 -Bodega interior. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.17.005 (Extrapres.) del sistema Pres. Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 479028 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ROYAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA R.U.T. 77.597.711-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ROYAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111703 Mueble de almacenaje no modular 1 Unidad Linea 1: equipamiento de oficina Linea 1: equipamiento de oficina $ 1.553.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.553.246 $ 1.553.246 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 1 Unidad linea 2: insumos para alimentación linea 2: insumos para alimentación $ 967.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 967.954 $ 967.954

Total Neto	$ 2.521.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 479.028
TOTAL OC	$ 3.000.228