1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-158-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-40-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-40-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 627000 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO JACOBO Razón Social PEDRO JACOBO COFRE GONZALEZ R.U.T. 15.349.405-3 Sucursal PEDRO JACOBO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad confección escalerilla metálica, pasillo confección de manga conductora de hielo en escama, adquisicion 2 bins y tarnspaleta y limpieza red alcantarillado, según TTR adjuntas FABRICAÓN DE ESCALERILLA METÁLICA , PASILLO , MANGA CONDUCTORA PARA HIELO , LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO Y PROVEER DE 2 BINS Y TRANSPALETA. $ 3.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000

Total Neto	$ 3.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.000
TOTAL OC	$ 3.927.000