1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-16-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOBILIARIO URBANO Y LIMPIEZA CAMARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-143-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004024 - 2153102004004 del sistema Presupuesto Municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 471200 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER NATALY Razón Social IVAN PATRICIO ALVARADO GALLARDO R.U.T. 13.169.596-9 Sucursal TALLER NATALY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 17 Unidad no definida   REPARACIÓN BANCAS PLAZA DE ARMAS $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000 80111613 Mano de obra temporal 2 Unidad no definida   REPARACIÓN REFUGIOS PEATONALES $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 80111613 Mano de obra temporal 10 Unidad no definida   LIMPIEZA CÁMARAS DE AGUA $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 2.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.200
TOTAL OC	$ 2.951.200