1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-205-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-43-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-43-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 -Bodega interior. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.004 (04.04.01) del sistema Pres. Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 2379822,58 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecomark Razón Social DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA R.U.T. 76.104.415-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ecomark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 211 Unidad CANASTAS DE ALIMENTOS PARA CASOS SOCIALES SE ADJUNTA BASE LICITACION, 200 A y 200 B Entrega en 3 dias corridos desde aceptacion Orden de Compra $ 59.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.525.382 $ 12.525.382

Total Neto	$ 12.525.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.379.823
TOTAL OC	$ 14.905.205