1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-223-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2730-101-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 -Bodega interior. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor conexión - servicios eléctricos Razón Social PAULO DANIEL VERA OYARZO R.U.T. 8.329.202-4 Sucursal conexión - servicios eléctricos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 5 Unidad Reparación de 5 Cámaras de Video Vigilancia. Distintos sectores de la Comuna. Solicitado por Depto. Seguridad Publica. ( adjunto foto de modelo de cámara a reparar) Reparación de 5 Camaras de Video Vigilancia. Distintos sectores de la Comuna. Solicitado por Depto. Seguridad Publica. $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.329.202-4 Ver adjunto