1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-233-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Serv. Reparación Neumáticos, Castro. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 966131-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 238165 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ CAZELY Razón Social ERNESTO JAVIER MIRANDA AGUILA R.U.T. 16.448.527-7 Sucursal AUTOMOTRIZ CAZELY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Servicio de reparación de neumáticos, cámaras y parches para camiones y maquinaria pesada pat. CS-DS-94; BK-KW-13; GJ-PX-41; CG-YP-64; FL-KZ-54; BG-JB-82; JG-RD-85, según cotización y contrato adjunto. Servicio de reparación de neumáticos, cámaras y parches $ 1.253.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.253.500 $ 1.253.500

Total Neto	$ 1.253.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.165
TOTAL OC	$ 1.491.665