1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-25-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparacion multicancha Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-44-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 -Bodega interior. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 (020221) del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 499369,02 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES VIENTOS DEL SUR SPA Razón Social CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES VIENTOS DEL SUR SPA R.U.T. 77.346.728-5 Sucursal CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES VIENTOS DEL SUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad no definida Servicio de reparacion multicancha villa archipielago, cambio de perfiles tubulares cortados en cierre perimetral, reparacion tramos de malla cortados, demarcacion y pintura en perfiles nuevos y reparacion de tableros de basquetbol y arcos de futbol.   $ 2.628.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.628.258 $ 2.628.258

Total Neto	$ 2.628.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 499.369
TOTAL OC	$ 3.127.627