1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-250-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-110-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-110-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 87089,35 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silverside EIRL Razón Social SERVICIOS JAVIER IGNACIO SAN JUAN LEIVA SOFTWARE Y R.U.T. 76.058.114-3 Sucursal Silverside EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101902 Avisos en televisión 1 Unidad “Contrato suministro Servicio de Publicidad y Difusión actividades municipales en Canal de TV de Castro para los años 2015-2016” Se expresa el valor neto mensual a facturar, a lo que corresponderà agregar el Impuesto al Valor Agregado. $ 458.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.365 $ 458.365

Total Neto	$ 458.365
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.089
TOTAL OC	$ 545.454