1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-260-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FLORERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE MAYO DEL 2007.- CONDOLENCIAS.- Proveniente de Licitación 2730-4-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Castro R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Castro R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna -1 Impuesto 23310,91 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELENA DEL CARMEN FARIAS HETTICH R.U.T. 9.062.611-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglos florales 1 Global Arreglos florales SERVICIO DE FLORERIA MES DE MAYO DEL 2007, 07 ARREGLOS CONDOLENCIAS, OFRENDA FLORAL COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 21 DE MAYO, SEGÚN FACTURA Nº 880.- $ 122.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.689 $ 122.689

Total Neto	$ 122.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.311
TOTAL OC	$ 146.000