1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-271-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-19-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-19-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.076 (Gestión) del sistema Pres. Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 184169,28 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfombras Checoeslovaquia Razón Social ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA R.U.T. 81.512.000-0 Sucursal Alfombras Checoeslovaquia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Global INSUMOS PARA INSTALARON PISO FLOTANTE PROVISIÓN DE INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE, ENTREGA 3 DÍAS CORRIDOS, con flete incluido. $ 969.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 969.312 $ 969.312

Total Neto	$ 969.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.169
TOTAL OC	$ 1.153.481