1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-280-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-28-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-28-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 -Bodega interior. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007008 - 2152401007006 04.04.01 del sistema Presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 2177875 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRUNO CESAR Razón Social COMERCIALIZADORA EDIFICA LIMITADA R.U.T. 76.330.205-9 Sucursal BRUNO CESAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 500 Unidad PLANCHAS DE CINC ACANALADAS DE 0.85 X 3 MTS, ESPESOR 0.35mm PLANCHAS DE CINC ACANALADAS DE 0.85 X 3 MTS, ESPESOR 0.35mm $ 16.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.212.500 $ 8.212.500 49121502 Colchones de espuma 50 Unidad COLCHONES DE ESPUMA DE 1 1/2 PLAZA, DESIDAD 21, ALTO 20 CMS. COLCHONES DE ESPUMA DE 1 12 PLAZA, DESIDAD 21, ALTO 20 CMS. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250.000 $ 3.250.000

Total Neto	$ 11.462.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.177.875
TOTAL OC	$ 13.640.375