1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-34-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-433-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se solicita cancelacion de la orden de compra por error en la adjudicacion de acuerdo a decreto alcaldicio Nº 119 del 24/01/2014.- adjunto a la ord. de compra Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-433-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 5738304 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daisy Garay Razón Social DAISY JEANETTE GARAY CARDENAS R.U.T. 16.585.262-1 Sucursal Daisy Garay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESPECIFICACIONES TTR (ANEXO ) Se considera para la ejecución de los servicios 8 personas como mínimo. y el valor indicado es por 12 meses $ 30.201.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.201.600 $ 30.201.600

Total Neto	$ 30.201.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.738.304
TOTAL OC	$ 35.939.904